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​西藏自治区体育彩票管理中心2021年度部门预算

发布时间: 2021年03月01日 来源: 3344111网

西藏自治区体育彩票管理中心2021年度部门预算


目 录

第一部分 西藏自治区体育彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区体育彩票管理中心2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

十二、重点项目绩效目标表

第三部分 西藏自治区体育彩票管理中心2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区体育彩票管理中心概况

一、主要职能

在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责全区体育彩票的销售管理工作,承办自治3344111网 交办的其他工作。

1、制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范;

2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

4、负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和

维护;

5、负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

6、负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门预算单位构成

西藏自治区体育彩票管理中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位,属于一级预算单位,规格为正县级,事业编制5名,实有人员63人,(除在编人员外,其余全部为面向社会招录的人员)。在各地市均设有体育彩票销售部。

(二)部门机构设置

部门内设机构为6个,包括办公室、渠道科(含市场团队)、营销宣传科、 即开科、技术科和财务科。

第二部分 西藏自治区体育彩票管理中心2021年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 西藏自治区体育彩票管理中心2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年度,西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款收支总计4,590.66万元,收入全部为政府性基金预算拨款,无一般公共预算拨款,包括:本年度财政拨款4,471.81万元,上年财政拨款结转收入118.85万元,支出包括:政府性基金预算拨款基本支出1,786.80万元,政府性基金预算拨款项目支出2,803.86万元(含上年财政拨款结转118.85万元),与2020年度相比,财政拨款收入和支出减少1,435.54万元,减少23.82%。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年度西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金收入总计4,590.66万元,包括:本年政府性基金预算拨款收入4,471.81万元,上年财政拨款结转收入118.85万元,无一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入、其他收入及用事业基金弥补收支差额。

三、2021年部门支出总表的说明

(一)2021年西藏自治区体育彩票管理中心体育彩票销售机构的业务费支出2,944.71万元,其中:基本支出1,786.80万元,项目支出1,157.91万元。

(二)2021年西藏自治区体育彩票管理中心体育彩票市场调控资金支出1,527.10万元,全部为项目支出。

(三)2021年西藏自治区体育彩票管理中心无上缴上级支出、事业单位经营支出、和对下级单位补助支出。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款收支总预算4,590.66万元。收入全部为政府性基金预算收入,包括:政府性基金预算资金当年拨款收入4,471.81万元、上年财政拨款结转收入118.85万元;支出包括本年支出4,471.81万元,上年年末结转结余118.85万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

西藏自治区体育彩票管理中心2021年无一般公共预算资金安排的支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

西藏自治区体育彩票管理中心2021年无一般公共预算资金安排的支出。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

西藏自治区体育彩票管理中心2021年无一般公共预算资金安排的基本支出。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西藏自治区体育彩票管理中心2021年没有一般公共预算“三公”经费支出的情况。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

(一)政府性基金预算当年财政拨款规模变化情况

2021年西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算支出数为4,471.81万元,与2020年预算数同口径比较减少1,546.79万元,下降25%,减少原因:2021年彩票市场调控资金减少及根据财政要求减少公用经费支出。

(二)政府性基金预算当年财政拨款结构情况

2021年度,政府性基金预算拨款4,471.81万元,其中:基本支出拨款1,786.80万元,占39.96%,其中:2021年工资福利支出1,509.84万元(基本工资164.50万元,津贴补贴419.67万元,社会保障缴费370.16万元,绩效工资352.60万元,其他工资福利支出202.91万元),商品和服务支出276.96万元(办公费44.83万元,印刷费1.10万元,水电费14.08万元,邮电费7.32万元,差旅费20.00万元,工会经费21.83万元,会议费1.80万元,公务接待费1.80万元,维修(护)费84.43万元,公务用车运行维护费29.50万元,电梯运行维护费0.90万元,物业管理费3.40万元,劳务费22.54万元,其他商品和服务支出23.43万元);项目支出拨款2,685.01万元,占60.04%,其中:彩票系统建设运行维护费58.25万元,占2.17%,彩票市场宣传推广经费(政府采购)491.20万元,占18.29%,彩票市场宣传推广经费608.46万元,占22.66%,彩票市场调控资金1,527.10万元,占56.88%。

(三)政府性基金预算当年财政拨款具体使用情况

2021年度政府性基金预算拨款支出4,471.81万元,其中其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)2,944.71万元;其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)1,527.10万元。

(四)2021年度政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

西藏自治区体育彩票管理中心2021年“三公”经费情况表单位:万元

项目

2021年预算数

2020年预算执行数

2020年预算数

合计

31.30

17.79

32.69

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

2.公务接待费

1.80

0.00

2.00

3.公务用车经费

29.50

17.79

30.69

其中:(1)公务用车运行维护费

29.50

17.79

30.69

(2)公务用车购置

0.00

0.00

0.00

西藏自治区体育彩票管理中心2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算数31.30万元,比2020年预算数减少1.39万元,减少4.25%;比2020年预算执行数支出数增加13.51万元,其中:无因公出国(境)费发生,无因公出国(境)团组数及人数发生。无公务用车购置费发生,公务用车保有量为10辆,为全区各地市业务用车;公务接待费1.80万元。接待批次3批,人数5人,比2020年预算数减少0.2万元;公务用车运行维护费29.50万元,比2020年预算数减少1.19万元,减少3.88%;比2020年预算执行数增加11.71万元,增长65.82%。增长主要原因:“三公”经费支出均由西藏自治区体育彩票管理中心统一报销,且车辆用于检查所有网点、配送即开票、下各地区、县、村进行培训,因此“三公”经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2021年西藏自治区体育彩票管理中心运行经费财政拨款276.96万元,较2020年预算数减少34.89万元,减少11.19%。减少原因:为响应中央厉行节约反对浪费的号召,2021年度差旅费、维修费较2020年度预算数减少。

(二)政府采购情况说明

2021年度西藏自治区体育彩票管理中心项目政府采购预算资金为2,018.30万元。其中:彩票市场宣传推广经费(政府采购)491.20万元,全部为广告服务;彩票市场调控资金1,527.10万元,其中:广告服务1,207.40万元,彩票销售设备319.70万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年1月初,西藏自治区体育彩票管理中心共有车辆10辆,全部为业务用车。单位价值50万元以上通用设备1台,无单位价值100万元以上专用设备。2021年初中心固定资产总值3,692.46万元,房屋及构筑物1,221.55万元,专用设备8.72万元元,通用设备2,418.28万元,家具用具装具及植物43.91万元。固定资产累计折旧1,511.61万元,固定资产净值2,180.85万元,为彩票销售所需的终端机、业务车辆、办公设备等。无形资产总值5.05万元,累计摊销2.64万元,无形资产净值2.41万元,为中心财务软件。

(四)2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理4个,资金2,685.01万元,其中:中央转移支付资金1,527.10万元,地方资金1,157.91万元。重点项目实行绩效目标管理4个,分别是: 彩票系统建设运行维护费58.25万元,占年初项目支出预算总额的2.17%,彩票市场宣传推广经费(政府采购)491.20万元,占年初项目支出预算总额的18.29%,彩票市场宣传推广经费608.46万元,占年初项目支出预算总额的22.66%,彩票市场调控资金1,527.10万元,占年初项目支出预算总额的56.88%。

2021年重点项目绩效目标表见附件1

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

西藏自治区体育彩票管理中心2021年度没有扶贫资金使用情况说明及绩效目标情况。

(六)政府债务情况

西藏自治区体育彩票管理中心2021年度没有政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。